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Blog Ufitziu Limba Sarda de PlanÓrgia e Montiferru otzidentale
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Associazione Borghi Autentici d'Italia
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PUC IN ADOZIONE
 

01

14/01/2010

liquidazione fattura  servizio di manutenzione e sorveglianza  impianti sportivi comunali – ditta: demuru leonardo – periodo dal 10/12/2009  al 10/01/2010

02

14/01/2010

liquidazione compenso per collaborazione coordinata e continuativa attivazione e funzionamento sportello bilingue – annualità 2006 - periodo: mese di novembre-dicembre  2009

03

14/01/2010

liquidazione fattura per svolgimento dell’intrattenimento natalizio “arriva babbo natale” del 24/12/2009 a favore di “primavera and fashion di franco zucca”

04

18/01/2010

liquidazione fattura fornitura servizio di manutenzione dei fotocopiatori edificio comunale  - ditta angelo pala macomer- impegno di spesa

05

18/01/2010

impegno di spesa per acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, fornitura gasolio da riscaldamento – spanedda & eredi  - alghero

06

18/01/2010

impegno di spesa per acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, di materiale didattico da destinare agli uffici scolastici- alle ditte: borgione centro didattico, mondoffice e sfoglialibro 

07

22/01/2010

proroga servizio associato Sistema Bibliotecario Montiferru – impegno di spesa

08

25/01/2010

impegno di spesa e liquidazione per rinnovo registrazione dominio sito del comune ditta serverplan Srl di cassino

09

28/01/2010

concessione premio compagnia barracellare periodo dal 30/09/2008 al 30/09/2009- impegno e liquidazione

10

28/01/2010

liquidazione fattura alla ditta sportillo di macomer per fornitura n 65 kit abbigliamento sportivo per ragazzi

11

28/01/2010

liquidazione fattura gaspari di morciano di romagna per fornitura agenda comuni caparrini 2010

12

28/01/2010

liquidazione fattura gaspari di morciano di romagna per abbonamento on line appalti ll.pp. e forniture e servizi anno2010

13

28/01/2010

liquidazione fatture fornitura gasolio per riscaldamento ditta: giulio spanedda eredi - alghero

14

28/01/2010

servizio gestione di lotta e prevenzione randagismo liquidazione fattura mondo cane – macomer dal 01/05/2009 al 31/08/2009

15

28/01/2010

impegno di spesa per acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, di materiale didattIco da destinare agli uffici scolastici- allA dittamura web di scano di montiferro 

16

29/01/2010

affidamento diretto per fornitura di calcolatrici e toner stampante  alla ditta muraweb di scano di montiferro

17

29/01/2010

impegno di spesa abbonamento on line”la gazzetta degli enti locali”. anno 2010

18

01/02/2010

affidamento diretto per fornitura di stufe  alla ditta brico di macomer

19

01/02/2010

acquisizione in economia, mediante affidamento diretto servizio di gestione tecnica teatro “nonnu mannu” sig massimiliano masia -: approvazione schema di contratto e impegno di spesa

20

01/02/2010

affidamento diretto del servizio di gestione di lotta e prevenzione randagismo – impegno di spesa e approvazione schema di convenzione anno 2010

21

08/02/2010

affidamento diretto per fornitura toner stampante  ufficio demografico alla ditta muraweb di scano di montiferro

22

10/02/2010

impegno di spesa per acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, di consumabili per pc da destinare agli uffici scolastici- allA ditta pala angelo di macomer 

23

11/02/2010

concessione contributo straordinario associazione “hercules” realizzazione programma carnevale 20010 – impegno di spesa e liquidazione.

24

12/02/2010

liquidazione fattura a favore della ditta elettrosystem di giorgio cuscusa di paulilatino (or) per la fornitura e l'installazione di luminarie natalizie

25

12/10/2010

liquidazione compenso per collaborazione coordinata e continuativa attivazione e funzionamento sportello bilingue – annualità 2006 periodo: mese di gennaio  2010

26

12/10/2010

liquidazione fatture a favore della ditta borgione centro didattico di rivoli, via pavia  n 120/a,  per la fornitura di materiale didattico per la scuola 

27

12/10/2010

liquidazione fatture a favore della ditta borgione centro didattico di rivoli, via pavia  n 120/a,  per la fornitura di materiale didattico per la scuola 

28

15/02/2010

liquidazione fattura per fornitura libri per biblioteca (l.r.14/2006, art. 21, c. 2, lett. d) alla libreria “ti con zero” di bosa

29

15/02/2010

liquidazione fattura per sistemazione degli impianti esistenti nelle biblioteca con connessione internet e realizzazione di nuova rete dati dell’aula multimediale (L.R.14/2006, art. 21, c. 2, lett. d) al centro multimediale montiferru di scano di montiferro

30

18/02/2010

liquidazione fattura ditta maggioli spa santarcangelo di  romangna fornitura contrassegni speciali invalidi

31

18/02/2010

liquidazione fatture vm clean servizi di pulizia di valeria murgia - servizio di pulizia straordinaria presso teatro "nonnu mannu" servizio di pulizia presso edificio comunale e strutture annesse mesi : novembre e dicembre 2009  

32

18/02/2010

liquidazione fattura ditta muraweb di mura antonio fornitura toner ufficio demografico

33

18/02/2010

liquidazione fattura ditta muraweb di mura antonio fornitura n11  calcolatrici e toner ufficio aa.gg.

34

18/02/2010

liquidazione fattura  servizio di manutenzione e sorveglianza  impianti sportivi comunali – ditta: demuru leonardo – periodo dal 10/01/2010 al 10/02/2010

 35

 19/02/2010

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO,FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO, DITTA SPANEDDA & EREDI -  ALGHERO - IMPEGNO DI SPESA

36 23/02/2010
 
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BROGLIACCI SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI - IMPEGNO DI SPESA
 
37 23/02/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MURAWEB DI MURA ANTONIO SCANO DI MONTIFERRO FORNITURA CANCELLERIA SCUOLA ELEMENTARE  
38 23/02/2010 CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DELL'APPEZZAMENTO DI TERRENO COMUNALE DENOMINATO "SA RODA MANNA" CON SOPRASTANTE FABBRICATO - SIG PISCHEDDA ANTONIO  
39 01/03/2010 servizio di manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti sportivi comunali. affidamento diretto mediante cottimo fiduciario alla ditta individuale di “demuru leonardo”. approvazione capitolato d’oneri e schema di scrittura privata. impegno di spesa.  
40 03/03/2010 CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA "CORALE SCANESE" DI DUE VANI DELL'EX MUNICIPIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CONCESSIONE IN USO  
41 08/03/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PALA ANGELO DI MACOMER, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA  
42 08/03/2010 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DITTA: GIULIO SPANEDDA EREDI - ALGHERO  
43 09/03/2010 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 29/01/2009 AL 09/03/2010  
44 16/03/2010 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO AULA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA - ALLA DITTA MURA WEB DI SCANO DI MONTIFERRO  
45 16/03/2010 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA VAL. DY SRL DI CAGLIARI  
46  22/03/2010   LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – DITTA: DEMURU LEONARDO – PERIODO DAL 10/02/2010 AL 10/03/2010  
47 22/03/2010 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SFOGLIALIBRO DI CARRUS GIOVANNI, VIA NUORO 11, DI ORISTANO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE  
48 22/03/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MURAWEB DI MURA ANTONIO FORNITURA CANCELLERIA SCUOLA ELEMENTARE  
49 24/03/2010 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI MATERIALE PER LE PULIZIE DITTA MASNATA  
50 29/03/2010 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRICO – LA MACOMER S.R.L. – MACOMER FORNITURA STUFE  
51 29/03/2010  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SANTULUSSURGIU SCUOLA ELEMENTARE - DITTA DEPLANO   AUTOLINEE TURISMO DI NUORO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO  
52 29/03/2010 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SARDARA - SANLURI SCUOLA MEDIA - DITTA DEPLANO   AUTOLINEE TURISMO DI NUORO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO  
53 31/03/2010 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI CARTA - DITTA VAL. DY SRL DI CAGLIARI  
54 31/03/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI FORNITURA BROGLIACCI SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO  
55 01/04/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DITTA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA DEL CARPINO, FORNITURA SERVIZIO IN ABBONAMENTO “GAZZETTA ENTI LOCALI  
56 15/04/2010 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO – DITTA GIULIO SPANEDDA EREDI - ALGHERO  
57 16/04/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – DITTA: DEMURU LEONARDO – PERIODO DAL 10/03/2010 AL 10/04/2010  
58 20/04/2010 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DITTA: GIULIO SPANEDDA EREDI - ALGHEROLIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DITTA: GIULIO SPANEDDA EREDI - ALGHERO  
59 30/04/2010 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI LITURGICI ALLA DITTA ARTI SACRE DI ORISTANO - IMPEGNO DI SPESA  
60 30/04/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MURAWEB DI MURA ANTONIO FORNITURA CANCELLERIA SCUOLA ELEMENTARE  
61 05/05/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTI SACRE DI PIRAS GIOVANNI – ORISTANO  
62 06/05/2010 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI MATERIALE DI CANCELLERIA (CARTUCCE PER STAMPANTI E TONER PER FAX E FOTOCOPIATRICE) - DITTA ICART S.R.L. - MACOMER  
63 06/05/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL PARCO DEGLI UCCELLI DI MURA SIMONETTA - SCANO DI MONTIFERRO - VISITA GUIDATA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  
64 06/05/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE PER LE PULIZIE - DITTA MASNATA CHIMICI ELMAS (CA 
65 11/05/2010 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI EDIFICIO COMUNALE ANNO 2010 – DITTA MELIS ENRICO ORISTANO
66 12/05/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – DITTA: DEMURU LEONARDO – PERIODO DAL 10/04/2010 AL 10/05/2010
67 18/05/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA DITTA CARTARIA VAL.DY S.r.l. CAGLIARI
68 18/05/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA DITTA CARTARIA VAL.DY S.r.l. CAGLIARI
69 26/05/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA (CARTUCCE PER LE STAMPANTI E TONER PER FAX E FOTOCOPIATRICE) DITTA ICART S.r.l. - MACOMER
70 26/05/2010 IMPEGNO DI SPESA – PULIZIA STRADE COMPAGNIA BARRACELLARE.
71 31/05/2010 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GRUPPO U.P.S. UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE E BATTERIE COMPUTER UFFICI - ALLA DITTA MURA – WEB DI SCANO DI MONTIFERRO - IMPEGNO DI SPESA
72 01/06/2010 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE – DITTA GIESSE FORNITURE Srl - SASSARI
73 09/06/2010 LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER VISITA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE AL MUSEO DELLA TECNOLOGIA CONTADINA "MAESTRO FRANCESCO SALIS" - CENTRO DI CULTURA PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE UNLA DI SANTULUSSURGIU
74 09/06/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MURAWEB DI MURA ANTONIO - GRUPPO UPS UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE E BATTERIE COMPUTER UFFICI
75 10/06/2010 RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO BOLLI MEZZI COMUNALI.
76 10/06/2010 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LAMPADE DA DESTINARE AL TEATRO COMUNALE - ALLA DITTA ELCOM SRL DI MACOMER - IMPEGNO DI SPESA
77 14/06/2010 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI ESTINTORI EDIFICI DI PROPRIETÁ COMUNALE – DITTA "FABB. ESTINTORI I.S.M.A. " DI MELIS ENRICO - ORISTANO
78 16/06/2010 IMPEGNO SPESA DITTA P.B.M. SRL PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO L’UNIONE SARDA
79 17/06/2010 MOTIVI AGGIUNTIVI RICORSO AL TAR PER LA SARDEGNA PROMOSSO DALLA COOPERATIVA SOCIALE SACRO CUORE A.R.L. ONLUS – CON SEDE IN BORORE CONTRO IL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO: PATROCINIO LEGALE AVVOCATO PIERO FRANCESCHI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
80 17/06/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – DITTA: DEMURU LEONARDO – PERIODO DAL 10/05/2010 AL 10/06/2010
81 18/06/2010 LIQUIDAZIONE FATTURE MASIA MASSIMILIANO PER SERVIZIO GESTIONE TECNICA TEATRO NONNU MANNU.
82         18/06/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELIS ENRICO PER FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI
83 18/06/2010 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE TEMPORANEA " COMITATO SAGRA DE SA FAE A LANDINU…CUN S'AGGIUNTA" PER REALIZZAZIONE DELLA "SAGRA DE SA FAE A LANDINU" PREVISTA PER IL GIORNO 07/08/2010 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
84 22/06/2010 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "SUAP A DUE ANNI DALLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2008 - IMPEGNO DI SPESA
      
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