|
01
|
14/01/2010
|
liquidazione fattura servizio di manutenzione e sorveglianza impianti sportivi comunali – ditta: demuru leonardo – periodo dal 10/12/2009 al 10/01/2010
|
|
02
|
14/01/2010
|
liquidazione compenso per collaborazione coordinata e continuativa attivazione e funzionamento sportello bilingue – annualità 2006 - periodo: mese di novembre-dicembre 2009
|
|
03
|
14/01/2010
|
liquidazione fattura per svolgimento dell’intrattenimento natalizio “arriva babbo natale” del 24/12/2009 a favore di “primavera and fashion di franco zucca”
|
|
04
|
18/01/2010
|
liquidazione fattura fornitura servizio di manutenzione dei fotocopiatori edificio comunale - ditta angelo pala macomer- impegno di spesa
|
|
05
|
18/01/2010
|
impegno di spesa per acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, fornitura gasolio da riscaldamento – spanedda & eredi - alghero
|
|
06
|
18/01/2010
|
impegno di spesa per acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, di materiale didattico da destinare agli uffici scolastici- alle ditte: borgione centro didattico, mondoffice e sfoglialibro
|
|
07
|
22/01/2010
|
proroga servizio associato Sistema Bibliotecario Montiferru – impegno di spesa
|
|
08
|
25/01/2010
|
impegno di spesa e liquidazione per rinnovo registrazione dominio sito del comune ditta serverplan Srl di cassino
|
|
09
|
28/01/2010
|
concessione premio compagnia barracellare periodo dal 30/09/2008 al 30/09/2009- impegno e liquidazione
|
|
10
|
28/01/2010
|
liquidazione fattura alla ditta sportillo di macomer per fornitura n 65 kit abbigliamento sportivo per ragazzi
|
|
11
|
28/01/2010
|
liquidazione fattura gaspari di morciano di romagna per fornitura agenda comuni caparrini 2010
|
|
12
|
28/01/2010
|
liquidazione fattura gaspari di morciano di romagna per abbonamento on line appalti ll.pp. e forniture e servizi anno2010
|
|
13
|
28/01/2010
|
liquidazione fatture fornitura gasolio per riscaldamento ditta: giulio spanedda eredi - alghero
|
|
14
|
28/01/2010
|
servizio gestione di lotta e prevenzione randagismo liquidazione fattura mondo cane – macomer dal 01/05/2009 al 31/08/2009
|
|
15
|
28/01/2010
|
impegno di spesa per acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, di materiale didattIco da destinare agli uffici scolastici- allA dittamura web di scano di montiferro
|
|
16
|
29/01/2010
|
affidamento diretto per fornitura di calcolatrici e toner stampante alla ditta muraweb di scano di montiferro
|
|
17
|
29/01/2010
|
impegno di spesa abbonamento on line”la gazzetta degli enti locali”. anno 2010
|
|
18
|
01/02/2010
|
affidamento diretto per fornitura di stufe alla ditta brico di macomer
|
|
19
|
01/02/2010
|
acquisizione in economia, mediante affidamento diretto servizio di gestione tecnica teatro “nonnu mannu” sig massimiliano masia -: approvazione schema di contratto e impegno di spesa
|
|
20
|
01/02/2010
|
affidamento diretto del servizio di gestione di lotta e prevenzione randagismo – impegno di spesa e approvazione schema di convenzione anno 2010
|
|
21
|
08/02/2010
|
affidamento diretto per fornitura toner stampante ufficio demografico alla ditta muraweb di scano di montiferro
|
|
22
|
10/02/2010
|
impegno di spesa per acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, di consumabili per pc da destinare agli uffici scolastici- allA ditta pala angelo di macomer
|
|
23
|
11/02/2010
|
concessione contributo straordinario associazione “hercules” realizzazione programma carnevale 20010 – impegno di spesa e liquidazione.
|
|
24
|
12/02/2010
|
liquidazione fattura a favore della ditta elettrosystem di giorgio cuscusa di paulilatino (or) per la fornitura e l'installazione di luminarie natalizie
|
|
25
|
12/10/2010
|
liquidazione compenso per collaborazione coordinata e continuativa attivazione e funzionamento sportello bilingue – annualità 2006 periodo: mese di gennaio 2010
|
|
26
|
12/10/2010
|
liquidazione fatture a favore della ditta borgione centro didattico di rivoli, via pavia n 120/a, per la fornitura di materiale didattico per la scuola
|
|
27
|
12/10/2010
|
liquidazione fatture a favore della ditta borgione centro didattico di rivoli, via pavia n 120/a, per la fornitura di materiale didattico per la scuola
|
|
28
|
15/02/2010
|
liquidazione fattura per fornitura libri per biblioteca (l.r.14/2006, art. 21, c. 2, lett. d) alla libreria “ti con zero” di bosa
|
|
29
|
15/02/2010
|
liquidazione fattura per sistemazione degli impianti esistenti nelle biblioteca con connessione internet e realizzazione di nuova rete dati dell’aula multimediale (L.R.14/2006, art. 21, c. 2, lett. d) al centro multimediale montiferru di scano di montiferro
|
|
30
|
18/02/2010
|
liquidazione fattura ditta maggioli spa santarcangelo di romangna fornitura contrassegni speciali invalidi
|
|
31
|
18/02/2010
|
liquidazione fatture vm clean servizi di pulizia di valeria murgia - servizio di pulizia straordinaria presso teatro "nonnu mannu" servizio di pulizia presso edificio comunale e strutture annesse mesi : novembre e dicembre 2009
|
|
32
|
18/02/2010
|
liquidazione fattura ditta muraweb di mura antonio fornitura toner ufficio demografico
|
|
33
|
18/02/2010
|
liquidazione fattura ditta muraweb di mura antonio fornitura n11 calcolatrici e toner ufficio aa.gg.
|
|
34
|
18/02/2010
|
liquidazione fattura servizio di manutenzione e sorveglianza impianti sportivi comunali – ditta: demuru leonardo – periodo dal 10/01/2010 al 10/02/2010
|
|
35
|
19/02/2010
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO,FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO, DITTA SPANEDDA & EREDI - ALGHERO - IMPEGNO DI SPESA
|
| 36 |
23/02/2010 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BROGLIACCI SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI - IMPEGNO DI SPESA
|
|
| 37 |
23/02/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MURAWEB DI MURA ANTONIO SCANO DI MONTIFERRO FORNITURA CANCELLERIA SCUOLA ELEMENTARE |
|
| 38 |
23/02/2010 |
CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DELL'APPEZZAMENTO DI TERRENO COMUNALE DENOMINATO "SA RODA MANNA" CON SOPRASTANTE FABBRICATO - SIG PISCHEDDA ANTONIO |
|
| 39 |
01/03/2010 |
servizio di manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti sportivi comunali. affidamento diretto mediante cottimo fiduciario alla ditta individuale di “demuru leonardo”. approvazione capitolato d’oneri e schema di scrittura privata. impegno di spesa. |
|
| 40 |
03/03/2010 |
CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA "CORALE SCANESE" DI DUE VANI DELL'EX MUNICIPIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CONCESSIONE IN USO |
|
| 41 |
08/03/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PALA ANGELO DI MACOMER, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA |
|
| 42 |
08/03/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DITTA: GIULIO SPANEDDA EREDI - ALGHERO |
|
| 43 |
09/03/2010 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 29/01/2009 AL 09/03/2010 |
|
| 44 |
16/03/2010 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO AULA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA - ALLA DITTA MURA WEB DI SCANO DI MONTIFERRO |
|
| 45 |
16/03/2010 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA VAL. DY SRL DI CAGLIARI |
|
| 46 |
22/03/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – DITTA: DEMURU LEONARDO – PERIODO DAL 10/02/2010 AL 10/03/2010 |
|
| 47 |
22/03/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SFOGLIALIBRO DI CARRUS GIOVANNI, VIA NUORO 11, DI ORISTANO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE |
|
| 48 |
22/03/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MURAWEB DI MURA ANTONIO FORNITURA CANCELLERIA SCUOLA ELEMENTARE |
|
| 49 |
24/03/2010 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI MATERIALE PER LE PULIZIE DITTA MASNATA |
|
| 50 |
29/03/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRICO – LA MACOMER S.R.L. – MACOMER FORNITURA STUFE |
|
| 51 |
29/03/2010 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SANTULUSSURGIU SCUOLA ELEMENTARE - DITTA DEPLANO AUTOLINEE TURISMO DI NUORO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO |
|
| 52 |
29/03/2010 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SARDARA - SANLURI SCUOLA MEDIA - DITTA DEPLANO AUTOLINEE TURISMO DI NUORO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO |
|
| 53 |
31/03/2010 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI CARTA - DITTA VAL. DY SRL DI CAGLIARI |
|
| 54 |
31/03/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI FORNITURA BROGLIACCI SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO |
|
| 55 |
01/04/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DITTA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA DEL CARPINO, FORNITURA SERVIZIO IN ABBONAMENTO “GAZZETTA ENTI LOCALI |
|
| 56 |
15/04/2010 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO – DITTA GIULIO SPANEDDA EREDI - ALGHERO |
|
| 57 |
16/04/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – DITTA: DEMURU LEONARDO – PERIODO DAL 10/03/2010 AL 10/04/2010 |
|
| 58 |
20/04/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DITTA: GIULIO SPANEDDA EREDI - ALGHEROLIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DITTA: GIULIO SPANEDDA EREDI - ALGHERO |
|
| 59 |
30/04/2010 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI LITURGICI ALLA DITTA ARTI SACRE DI ORISTANO - IMPEGNO DI SPESA |
|
| 60 |
30/04/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MURAWEB DI MURA ANTONIO FORNITURA CANCELLERIA SCUOLA ELEMENTARE |
|
| 61 |
05/05/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTI SACRE DI PIRAS GIOVANNI – ORISTANO |
|
| 62 |
06/05/2010 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI MATERIALE DI CANCELLERIA (CARTUCCE PER STAMPANTI E TONER PER FAX E FOTOCOPIATRICE) - DITTA ICART S.R.L. - MACOMER |
|
| 63 |
06/05/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL PARCO DEGLI UCCELLI DI MURA SIMONETTA - SCANO DI MONTIFERRO - VISITA GUIDATA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA |
|
| 64 |
06/05/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE PER LE PULIZIE - DITTA MASNATA CHIMICI ELMAS (CA |
| 65 |
11/05/2010 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI EDIFICIO COMUNALE ANNO 2010 – DITTA MELIS ENRICO ORISTANO |
| 66 |
12/05/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – DITTA: DEMURU LEONARDO – PERIODO DAL 10/04/2010 AL 10/05/2010 |
| 67 |
18/05/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA DITTA CARTARIA VAL.DY S.r.l. CAGLIARI |
| 68 |
18/05/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA DITTA CARTARIA VAL.DY S.r.l. CAGLIARI |
| 69 |
26/05/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA (CARTUCCE PER LE STAMPANTI E TONER PER FAX E FOTOCOPIATRICE) DITTA ICART S.r.l. - MACOMER |
| 70 |
26/05/2010 |
IMPEGNO DI SPESA – PULIZIA STRADE COMPAGNIA BARRACELLARE. |
| 71 |
31/05/2010 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GRUPPO U.P.S. UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE E BATTERIE COMPUTER UFFICI - ALLA DITTA MURA – WEB DI SCANO DI MONTIFERRO - IMPEGNO DI SPESA |
| 72 |
01/06/2010 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE – DITTA GIESSE FORNITURE Srl - SASSARI |
| 73 |
09/06/2010 |
LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER VISITA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE AL MUSEO DELLA TECNOLOGIA CONTADINA "MAESTRO FRANCESCO SALIS" - CENTRO DI CULTURA PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE UNLA DI SANTULUSSURGIU |
| 74 |
09/06/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MURAWEB DI MURA ANTONIO - GRUPPO UPS UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE E BATTERIE COMPUTER UFFICI |
| 75 |
10/06/2010 |
RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO BOLLI MEZZI COMUNALI. |
| 76 |
10/06/2010 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LAMPADE DA DESTINARE AL TEATRO COMUNALE - ALLA DITTA ELCOM SRL DI MACOMER - IMPEGNO DI SPESA |
| 77 |
14/06/2010 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI ESTINTORI EDIFICI DI PROPRIETÁ COMUNALE – DITTA "FABB. ESTINTORI I.S.M.A. " DI MELIS ENRICO - ORISTANO |
| 78 |
16/06/2010 |
IMPEGNO SPESA DITTA P.B.M. SRL PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO L’UNIONE SARDA |
| 79 |
17/06/2010 |
MOTIVI AGGIUNTIVI RICORSO AL TAR PER LA SARDEGNA PROMOSSO DALLA COOPERATIVA SOCIALE SACRO CUORE A.R.L. ONLUS – CON SEDE IN BORORE CONTRO IL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO: PATROCINIO LEGALE AVVOCATO PIERO FRANCESCHI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
| 80 |
17/06/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – DITTA: DEMURU LEONARDO – PERIODO DAL 10/05/2010 AL 10/06/2010 |
| 81 |
18/06/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MASIA MASSIMILIANO PER SERVIZIO GESTIONE TECNICA TEATRO NONNU MANNU. |
| 82 |
18/06/2010 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELIS ENRICO PER FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI |
| 83 |
18/06/2010 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE TEMPORANEA " COMITATO SAGRA DE SA FAE A LANDINU…CUN S'AGGIUNTA" PER REALIZZAZIONE DELLA "SAGRA DE SA FAE A LANDINU" PREVISTA PER IL GIORNO 07/08/2010 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
| 84 |
22/06/2010 |
PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "SUAP A DUE ANNI DALLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2008 - IMPEGNO DI SPESA |
