Determinazioni Ufficio AA.GG. anno 2010
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01 |
14/01/2010 |
liquidazione fattura servizio di manutenzione e sorveglianza impianti sportivi comunali – ditta: demuru leonardo – periodo dal 10/12/2009 al 10/01/2010 |
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02 |
14/01/2010 |
liquidazione compenso per collaborazione coordinata e continuativa attivazione e funzionamento sportello bilingue – annualità 2006 - periodo: mese di novembre-dicembre 2009
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03 |
14/01/2010 |
liquidazione fattura per svolgimento dell’intrattenimento natalizio “arriva babbo natale” del 24/12/2009 a favore di “primavera and fashion di franco zucca” |
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04 |
18/01/2010 |
liquidazione fattura fornitura servizio di manutenzione dei fotocopiatori edificio comunale - ditta angelo pala macomer- impegno di spesa |
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05 |
18/01/2010 |
impegno di spesa per acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, fornitura gasolio da riscaldamento – spanedda & eredi - alghero |
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06 |
18/01/2010 |
impegno di spesa per acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, di materiale didattico da destinare agli uffici scolastici- alle ditte: borgione centro didattico, mondoffice e sfoglialibro |
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07 |
22/01/2010 |
proroga servizio associato Sistema Bibliotecario Montiferru – impegno di spesa |
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08 |
25/01/2010 |
impegno di spesa e liquidazione per rinnovo registrazione dominio sito del comune ditta serverplan Srl di cassino |
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09 |
28/01/2010 |
concessione premio compagnia barracellare periodo dal 30/09/2008 al 30/09/2009- impegno e liquidazione |
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10 |
28/01/2010 |
liquidazione fattura alla ditta sportillo di macomer per fornitura n 65 kit abbigliamento sportivo per ragazzi |
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11 |
28/01/2010 |
liquidazione fattura gaspari di morciano di romagna per fornitura agenda comuni caparrini 2010 |
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12 |
28/01/2010 |
liquidazione fattura gaspari di morciano di romagna per abbonamento on line appalti ll.pp. e forniture e servizi anno2010 |
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13 |
28/01/2010 |
liquidazione fatture fornitura gasolio per riscaldamento ditta: giulio spanedda eredi - alghero |
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14 |
28/01/2010 |
servizio gestione di lotta e prevenzione randagismo liquidazione fattura mondo cane – macomer dal 01/05/2009 al 31/08/2009 |
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15 |
28/01/2010 |
impegno di spesa per acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, di materiale didattIco da destinare agli uffici scolastici- allA dittamura web di scano di montiferro |
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16 |
29/01/2010 |
affidamento diretto per fornitura di calcolatrici e toner stampante alla ditta muraweb di scano di montiferro |
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17 |
29/01/2010 |
impegno di spesa abbonamento on line”la gazzetta degli enti locali”. anno 2010 |
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18 |
01/02/2010 |
affidamento diretto per fornitura di stufe alla ditta brico di macomer |
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19 |
01/02/2010 |
acquisizione in economia, mediante affidamento diretto servizio di gestione tecnica teatro “nonnu mannu” sig massimiliano masia -: approvazione schema di contratto e impegno di spesa |
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20 |
01/02/2010 |
affidamento diretto del servizio di gestione di lotta e prevenzione randagismo – impegno di spesa e approvazione schema di convenzione anno 2010 |
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21 |
08/02/2010 |
affidamento diretto per fornitura toner stampante ufficio demografico alla ditta muraweb di scano di montiferro |
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22 |
10/02/2010 |
impegno di spesa per acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, di consumabili per pc da destinare agli uffici scolastici- allA ditta pala angelo di macomer
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23 |
11/02/2010 |
concessione contributo straordinario associazione “hercules” realizzazione programma carnevale 20010 – impegno di spesa e liquidazione. |
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24 |
12/02/2010 |
liquidazione fattura a favore della ditta elettrosystem di giorgio cuscusa di paulilatino (or) per la fornitura e l'installazione di luminarie natalizie |
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25 |
12/10/2010 |
liquidazione compenso per collaborazione coordinata e continuativa attivazione e funzionamento sportello bilingue – annualità 2006 periodo: mese di gennaio 2010
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26 |
12/10/2010 |
liquidazione fatture a favore della ditta borgione centro didattico di rivoli, via pavia n 120/a, per la fornitura di materiale didattico per la scuola
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27 |
12/10/2010 |
liquidazione fatture a favore della ditta borgione centro didattico di rivoli, via pavia n 120/a, per la fornitura di materiale didattico per la scuola |
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28 |
15/02/2010 |
liquidazione fattura per fornitura libri per biblioteca (l.r.14/2006, art. 21, c. 2, lett. d) alla libreria “ti con zero” di bosa |
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29 |
15/02/2010 |
liquidazione fattura per sistemazione degli impianti esistenti nelle biblioteca con connessione internet e realizzazione di nuova rete dati dell’aula multimediale (L.R.14/2006, art. 21, c. 2, lett. d) al centro multimediale montiferru di scano di montiferro |
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30 |
18/02/2010 |
liquidazione fattura ditta maggioli spa santarcangelo di romangna fornitura contrassegni speciali invalidi
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31 |
18/02/2010 |
liquidazione fatture vm clean servizi di pulizia di valeria murgia - servizio di pulizia straordinaria presso teatro "nonnu mannu" servizio di pulizia presso edificio comunale e strutture annesse mesi : novembre e dicembre 2009 |
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32 |
18/02/2010 |
liquidazione fattura ditta muraweb di mura antonio fornitura toner ufficio demografico |
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33 |
18/02/2010 |
liquidazione fattura ditta muraweb di mura antonio fornitura n11 calcolatrici e toner ufficio aa.gg. |
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34 |
18/02/2010 |
liquidazione fattura servizio di manutenzione e sorveglianza impianti sportivi comunali – ditta: demuru leonardo – periodo dal 10/01/2010 al 10/02/2010 |
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35 |
19/02/2010 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO,FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO, DITTA SPANEDDA & EREDI - ALGHERO - IMPEGNO DI SPESA |
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| 36 | 23/02/2010 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BROGLIACCI SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI - IMPEGNO DI SPESA
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| 37 | 23/02/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MURAWEB DI MURA ANTONIO SCANO DI MONTIFERRO FORNITURA CANCELLERIA SCUOLA ELEMENTARE | |
| 38 | 23/02/2010 | CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DELL'APPEZZAMENTO DI TERRENO COMUNALE DENOMINATO "SA RODA MANNA" CON SOPRASTANTE FABBRICATO - SIG PISCHEDDA ANTONIO | |
| 39 | 01/03/2010 | servizio di manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti sportivi comunali. affidamento diretto mediante cottimo fiduciario alla ditta individuale di “demuru leonardo”. approvazione capitolato d’oneri e schema di scrittura privata. impegno di spesa. | |
| 40 | 03/03/2010 | CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA "CORALE SCANESE" DI DUE VANI DELL'EX MUNICIPIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CONCESSIONE IN USO | |
| 41 | 08/03/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PALA ANGELO DI MACOMER, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA | |
| 42 | 08/03/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DITTA: GIULIO SPANEDDA EREDI - ALGHERO | |
| 43 | 09/03/2010 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 29/01/2009 AL 09/03/2010 | |
| 44 | 16/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO AULA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA - ALLA DITTA MURA WEB DI SCANO DI MONTIFERRO | |
| 45 | 16/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA VAL. DY SRL DI CAGLIARI | |
| 46 | 22/03/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – DITTA: DEMURU LEONARDO – PERIODO DAL 10/02/2010 AL 10/03/2010 | |
| 47 | 22/03/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SFOGLIALIBRO DI CARRUS GIOVANNI, VIA NUORO 11, DI ORISTANO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE | |
| 48 | 22/03/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MURAWEB DI MURA ANTONIO FORNITURA CANCELLERIA SCUOLA ELEMENTARE | |
| 49 | 24/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI MATERIALE PER LE PULIZIE DITTA MASNATA | |
| 50 | 29/03/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRICO – LA MACOMER S.R.L. – MACOMER FORNITURA STUFE | |
| 51 | 29/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SANTULUSSURGIU SCUOLA ELEMENTARE - DITTA DEPLANO AUTOLINEE TURISMO DI NUORO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO | |
| 52 | 29/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SARDARA - SANLURI SCUOLA MEDIA - DITTA DEPLANO AUTOLINEE TURISMO DI NUORO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO | |
| 53 | 31/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI CARTA - DITTA VAL. DY SRL DI CAGLIARI | |
| 54 | 31/03/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI FORNITURA BROGLIACCI SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO | |
| 55 | 01/04/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DITTA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA DEL CARPINO, FORNITURA SERVIZIO IN ABBONAMENTO “GAZZETTA ENTI LOCALI | |
| 56 | 15/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO – DITTA GIULIO SPANEDDA EREDI - ALGHERO | |
| 57 | 16/04/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – DITTA: DEMURU LEONARDO – PERIODO DAL 10/03/2010 AL 10/04/2010 | |
| 58 | 20/04/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DITTA: GIULIO SPANEDDA EREDI - ALGHEROLIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DITTA: GIULIO SPANEDDA EREDI - ALGHERO | |
| 59 | 30/04/2010 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI LITURGICI ALLA DITTA ARTI SACRE DI ORISTANO - IMPEGNO DI SPESA | |
| 60 | 30/04/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MURAWEB DI MURA ANTONIO FORNITURA CANCELLERIA SCUOLA ELEMENTARE | |
| 61 | 05/05/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTI SACRE DI PIRAS GIOVANNI – ORISTANO | |
| 62 | 06/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI MATERIALE DI CANCELLERIA (CARTUCCE PER STAMPANTI E TONER PER FAX E FOTOCOPIATRICE) - DITTA ICART S.R.L. - MACOMER | |
| 63 | 06/05/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL PARCO DEGLI UCCELLI DI MURA SIMONETTA - SCANO DI MONTIFERRO - VISITA GUIDATA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | |
| 64 | 06/05/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE PER LE PULIZIE - DITTA MASNATA CHIMICI ELMAS (CA | |
| 65 | 11/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI EDIFICIO COMUNALE ANNO 2010 – DITTA MELIS ENRICO ORISTANO | |
| 66 | 12/05/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – DITTA: DEMURU LEONARDO – PERIODO DAL 10/04/2010 AL 10/05/2010 | |
| 67 | 18/05/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA DITTA CARTARIA VAL.DY S.r.l. CAGLIARI | |
| 68 | 18/05/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA DITTA CARTARIA VAL.DY S.r.l. CAGLIARI | |
| 69 | 26/05/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA (CARTUCCE PER LE STAMPANTI E TONER PER FAX E FOTOCOPIATRICE) DITTA ICART S.r.l. - MACOMER | |
| 70 | 26/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA – PULIZIA STRADE COMPAGNIA BARRACELLARE. | |
| 71 | 31/05/2010 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GRUPPO U.P.S. UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE E BATTERIE COMPUTER UFFICI - ALLA DITTA MURA – WEB DI SCANO DI MONTIFERRO - IMPEGNO DI SPESA | |
| 72 | 01/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE – DITTA GIESSE FORNITURE Srl - SASSARI | |
| 73 | 09/06/2010 | LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER VISITA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE AL MUSEO DELLA TECNOLOGIA CONTADINA "MAESTRO FRANCESCO SALIS" - CENTRO DI CULTURA PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE UNLA DI SANTULUSSURGIU | |
| 74 | 09/06/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MURAWEB DI MURA ANTONIO - GRUPPO UPS UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE E BATTERIE COMPUTER UFFICI | |
| 75 | 10/06/2010 | RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO BOLLI MEZZI COMUNALI. | |
| 76 | 10/06/2010 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LAMPADE DA DESTINARE AL TEATRO COMUNALE - ALLA DITTA ELCOM SRL DI MACOMER - IMPEGNO DI SPESA | |
| 77 | 14/06/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI ESTINTORI EDIFICI DI PROPRIETÁ COMUNALE – DITTA "FABB. ESTINTORI I.S.M.A. " DI MELIS ENRICO - ORISTANO | |
| 78 | 16/06/2010 | IMPEGNO SPESA DITTA P.B.M. SRL PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO L’UNIONE SARDA | |
| 79 | 17/06/2010 | MOTIVI AGGIUNTIVI RICORSO AL TAR PER LA SARDEGNA PROMOSSO DALLA COOPERATIVA SOCIALE SACRO CUORE A.R.L. ONLUS – CON SEDE IN BORORE CONTRO IL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO: PATROCINIO LEGALE AVVOCATO PIERO FRANCESCHI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | |
| 80 | 17/06/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – DITTA: DEMURU LEONARDO – PERIODO DAL 10/05/2010 AL 10/06/2010 | |
| 81 | 18/06/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURE MASIA MASSIMILIANO PER SERVIZIO GESTIONE TECNICA TEATRO NONNU MANNU. | |
| 82 | 18/06/2010 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELIS ENRICO PER FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI | |
| 83 | 18/06/2010 | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE TEMPORANEA " COMITATO SAGRA DE SA FAE A LANDINU…CUN S'AGGIUNTA" PER REALIZZAZIONE DELLA "SAGRA DE SA FAE A LANDINU" PREVISTA PER IL GIORNO 07/08/2010 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | |
| 84 | 22/06/2010 | PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "SUAP A DUE ANNI DALLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2008 - IMPEGNO DI SPESA | |